关于佳木斯市向阳区2016年预算执行情况报告

(2017年3月3日在区第十六届人民代表大会第二次会议上)向阳区财政局  高 英 各位代表：受区人民政府委托，现将向阳区2016年预算执行情况提请区十六届人大二次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。一、2016年预算执行情况2016年在区委的正确领导和区人大的监督指导下，区政府和财税部门认真贯彻落实区委十届五次全会和区十五届人大六次会议精神，始终坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，认识和把握经济发展新常态，积极应对复杂多变的经济形势，充分发挥财政资金引导作用，着力促进经济平稳较快发展。财政收入应收尽收，重点支出得到保障，预算执行总体良好。1.一般公共预算执行情况。一般公共预算收入完成16,056万元，加上级补助、上年结余、置换一般债券等收入15,968万元，收入总量32,024万元。一般公共预算支出31,155万元，同比减少28%，加政府债务还本、上解支出648万元，支出总量31,803万元。收支总量相抵，结转下年支出221万元。2.政府性基金预算执行情况。我区没有政府性基金预算收入，政府性基金上级补助收入149万元，政府性基金预算支出142万元，结转下年专项支出7万元。3.国有资本经营预算执行情况。我区没有发生国有资本经营收支。2016年，区政府和财税部门主动服务大局、认真履职尽责，各项改革发展工作不断取得新成效。(一)强化财政收支管理。一是积极应对经济持续下行、重点产业增长乏力和“营改增”等减税政策对财政收入带来的不利影响，深入分析重点行业和支柱企业税收增减原因，确保应收尽收。加大税源挖潜和欠税清缴力度，严防税款流失。进一步健全非税收入征管机制，加大征管力度，确保应缴尽缴。二是牢固树立长期过紧日子思想，全力以赴保工资、保运转、保民生。2016年是财政较为困难的一年，年初预算就存在缺口，预算执行中，国家又出台了提高义务兵优待金补助标准和机关事业单位调资等政策，缺口进一步扩大。为落实“三保”目标，我们坚持严格按照“三保”顺序安排支出，将有限财力优先用于兑现工资等支出。从1月份补发了退休人员调资，全年增支322万元。兑现了职务职级并行制度政策，完成第一批人员工资晋升补发31万元。完成了检察院、法院员额内工资增支54万元。从7月起补发在职职工工资312万元。筹集资金470万元发放公务用车制度改革补贴，保障机关事业单位公务出行需要，降低公务出行成本。强化预算刚性约束，坚持先有预算、后有支出，未提报预算不得支出。严控“三公”经费支出，确保“三公”经费支出零增长。简化资金拨付程序，提高工作效率，加快财政支出进度。着力盘活存量资金，将超过两年以上结转结余资金全部收回，当年不能形成支出的项目及时调整，不需按原用途使用的财政资金进行统筹，统一按规定用于经济社会发展亟需领域。(二)加大民生等重点领域投入。始终坚持把民生问题放在重要位置，不断加大民生等重点领域资金投入力度，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，办好惠民实事，增进民生福祉。财政支出71万元，从2016年1月份起，按照上级文件兑现了班主任津贴提标；财政支出122万元，发放了一线环卫工人午餐补助；财政支出63万元，补发了清扫人员2015年的取暖补助并将环卫人员的公积金匹配标准从每月5元调高到工资额的12%，2016年职工取暖补贴全部按时发放；完成了市级下放我区人员的入卡工作，人员工资及各项经费全部拨付到位。2016年投入民生支出16,231万元，占一般公共预算支出52%。新农合财政补助标准从年人均380元提高到420元，基本公共卫生服务资金从年人均40元提高到45元。提高教育投入水平，将生均公用经费从590元提高到600元，并在此基础上保证各学校取暖费支出，投入各学校维修、采购等资金1,196万元，保证了“义务教育均衡发展”省级验收的顺利通过。保证各社区服务中心的办公经费按标准足额拨付，为部分社区办公用房维修改造、设备购置投入198万元，保证社区工作顺利开展。拨付清雪经费1,017万元，节能改造等建设资金212万元，改善了城市环境。(三)深化财税体制改革。一是进一步推进预算公开。按照国家和省市关于预算信息公开工作的各项要求,在区人大批准政府预决算后20日内，向区级各部门下达了2016年部门预决算批复。除涉密信息外，2016年区级政府预决算、“三公”经费预决算和各部门预决算全部在政府或财政门户网站设置专栏予以公开。二是贯彻落实国家、省收入体制改革政策。全面推开“营改增”试点，从5月1日起，将“营改增”试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业。三是继续推进国库集中支付制度改革。制定并下发了《向阳区财政国库集中支付制度改革实施方案》、《向阳区预算单位实行公务卡管理制度实施方案》，所有预算单位纳入“零余额”管理。目前我区已正式实施国库集中支付制度，建立财政资金支付全程动态监控机制，保障预算执行严格规范、财政资金使用透明合规。同时为进一步推进我区公共财政管理体制的不断完善和优化发展环境工作的深入开展。制定了《向阳区非税收入收缴制度改革方案》，正式开展了非税收入收缴制度改革。改革工资统发的支付模式，实现个人所得税全员全额扣缴申报。四是严格执行《政府采购法实施条例》。全面编制政府采购预算，严肃政府采购预算执行，提高财政资金使用效益。完成采购预算3250万元，节约资金68万元，节支率达到2%。五是开展资产清查工作。组织开展行政事业单位国有资产清查工作，全面摸清行政事业单位“家底”，进一步强化行政事业单位资产管理，夯实资产管理信息系统基础数据，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，健全适应现代国家治理体系和公共财政需要的行政事业单位国有资产管理体制。